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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8483	Data de lançamento:	06/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo Nº 78/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes maio/2023	3.191,76	3.191,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2023	Contrato Administrativo Nº 78/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes maio/2023	3.191,76
09/06/2023	RICARDO LUIZ TONELLO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.		3.191,76
19/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8483/2023 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI - 7			3.016,91
19/06/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8483/2023			174,85
TOTAL		3.191,76	3.191,76	3.191,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	19/06/2023	174,85		Lançada
TOTAL		174,85

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