Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8540 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES. - CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES.
Finalidade: EMEI SANTA LUZIA |
19,80 |
39,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES. - CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES.
Finalidade: EMEI SANTA LUZIA |
39,60 |
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| 20/06/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
39,60 |
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| 27/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8540/2023
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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39,60 |
| TOTAL |
39,60 |
39,60 |
39,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
