Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8540 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES. - CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES.
Finalidade: EMEI SANTA LUZIA |
19,80 |
39,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2023 |
CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES. - CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES.
Finalidade: EMEI SANTA LUZIA |
39,60 |
|
|
20/06/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
39,60 |
|
27/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8540/2023
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
39,60 |
TOTAL |
39,60 |
39,60 |
39,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.