Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8567 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECAPAGEM PNEUS 275/80R22,5 |
715,00 |
715,00 |
| 1.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80R22,5 |
297,00 |
297,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
RECAPAGEM PNEUS 275/80R22,5 VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80R22,5 |
1.012,00 |
|
|
| 16/06/2023 |
GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA |
|
1.012,00 |
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| 21/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8567/2023
GUERRA PNEUS LTDA - 101737 |
|
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1.012,00 |
| TOTAL |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
