| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8567 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECAPAGEM PNEUS 275/80R22,5 | 715,00 | 715,00 |
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80R22,5 | 297,00 | 297,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | RECAPAGEM PNEUS 275/80R22,5 VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80R22,5 | 1.012,00 | ||
| 16/06/2023 | GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA | 1.012,00 | ||
| 21/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8567/2023 GUERRA PNEUS LTDA - 101737 | 1.012,00 | ||
| TOTAL | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
