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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8570	Data de lançamento:	07/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63: CONSERTO GIROFLEX, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO GIROFLEX	32,21	257,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63: CONSERTO GIROFLEX, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO GIROFLEX	257,60
07/06/2023	LIQ NOTA 9551		257,60
22/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8570/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			243,16
22/06/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8570/2023			14,44
TOTAL		257,60	257,60	257,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	22/06/2023	14,44		Lançada
TOTAL		14,44