Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8571 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.01 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - DRIVER HINOR HDI 300 R$100,00, 01UN - FAROL AUXILIAR R$398,00
Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63 |
100.000,05 |
498,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - DRIVER HINOR HDI 300 R$100,00, 01UN - FAROL AUXILIAR R$398,00
Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63 |
498,00 |
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| 07/06/2023 |
LIQ NOTA 9091 |
|
498,00 |
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| 22/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8571/2023
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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498,00 |
| TOTAL |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
