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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8576	Data de lançamento:	07/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES. Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 2422 - IOD4557: CONSERTO ALTERNADOR, REVISÃO ELÉTRICA	66,95	200,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES. Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 2422 - IOD4557: CONSERTO ALTERNADOR, REVISÃO ELÉTRICA	200,82
07/06/2023	LIQ NOTA 9548		200,82
21/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8576/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			88,99
21/06/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8576/2023			111,83
TOTAL		200,82	200,82	200,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	21/06/2023	111,83		Lançada
TOTAL		111,83

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