Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8593 |
Data de lançamento: |
09/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM FARMACÊUTICAS DA- UPA |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.05 |
Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
24,39 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2023 |
Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
50,00 |
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| 09/06/2023 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 130/2023 JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. |
|
50,00 |
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| 12/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8593/2023 - REF. JUNHO/2023
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586
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49,96 |
| 10/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8593/2023
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 |
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0,04 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
