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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8609	Data de lançamento:	09/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
536.05	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SEC. OBRAS: STRADA JAS-7E29, FIAT STRADA IZG-1G84, CAMINHONETE KANGOO IKJ-5B37, CORSA DSY-4100, FIAT STRADA ISR2383, FIAT STRADA IZG-1G77, FIAT UNO MILLE ITY 0714	4,90	2.626,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2023	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SEC. OBRAS: STRADA JAS-7E29, FIAT STRADA IZG-1G84, CAMINHONETE KANGOO IKJ-5B37, CORSA DSY-4100, FIAT STRADA ISR2383, FIAT STRADA IZG-1G77, FIAT UNO MILLE ITY 0714	2.626,64
09/06/2023	LIQ NOTA 047.252		2.626,64
16/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8609/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351			2.626,64
TOTAL		2.626,64	2.626,64	2.626,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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