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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8616 Data de lançamento: 09/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 67 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) 69,30 138,60
1.00 BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) 39,00 39,00
2.00 MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP 14,00 28,00
2.00 BICO C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA P/PNEU RADIAL DE CAMINHÃO (INSTALADO) - BICO C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA P/PNEU RADIAL DE CAMINHÃO (INSTALADO) Finalidade: FIORINO JAK1B36, FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886 46,66 93,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2023 GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP BICO C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA P/PNEU RADIAL DE CAMINHÃO (INSTALADO) - BICO C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA P/PNEU RADIAL DE CAMINHÃO (INSTALADO) Finalidade: FIORINO JAK1B36, FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886 298,92
09/06/2023 LIQ NOTA 654 298,92
27/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8616/2023 RONALDO ZATTI - 99687 292,91
27/06/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8616/2023 6,01
TOTAL 298,92 298,92 298,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 27/06/2023 6,01 Lançada
TOTAL   6,01