Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8616 |
Data de lançamento: |
09/06/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
67 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) |
69,30 |
138,60 |
1.00 |
BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) |
39,00 |
39,00 |
2.00 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP |
14,00 |
28,00 |
2.00 |
BICO C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA P/PNEU RADIAL DE CAMINHÃO (INSTALADO) - BICO C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA P/PNEU RADIAL DE CAMINHÃO (INSTALADO)
Finalidade: FIORINO JAK1B36, FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886 |
46,66 |
93,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2023 |
GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP BICO C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA P/PNEU RADIAL DE CAMINHÃO (INSTALADO) - BICO C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA P/PNEU RADIAL DE CAMINHÃO (INSTALADO)
Finalidade: FIORINO JAK1B36, FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886 |
298,92 |
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09/06/2023 |
LIQ NOTA 654 |
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298,92 |
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27/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8616/2023
RONALDO ZATTI - 99687 |
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292,91 |
27/06/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8616/2023 |
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6,01 |
TOTAL |
298,92 |
298,92 |
298,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
27/06/2023 |
6,01 |
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Lançada |
TOTAL |
|
6,01 |
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