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Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	8619	Data de lançamento:	12/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	UNIMED/2023
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo nº 01/2023 para contratação de empresa para fornecimento de plano privado de saúde, com cobertura em todo o território nacional, para os Servidores Públicos Municipais, sendo extensível a seus dependentes durante mes de maio/2023	278.223,25	278.223,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2023	Contrato Administrativo nº 01/2023 para contratação de empresa para fornecimento de plano privado de saúde, com cobertura em todo o território nacional, para os Servidores Públicos Municipais, sendo extensível a seus dependentes durante mes de maio/2023	278.223,25
12/06/2023	liq nota fiscal fatura de serviços 305013		278.223,25
15/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8619/2023 UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44			263.081,48
15/06/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8619/2023			15.141,77
TOTAL		278.223,25	278.223,25	278.223,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	15/06/2023	15.141,77		Lançada
TOTAL		15.141,77