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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8620 Data de lançamento: 12/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo nº 03/2022 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos de 16 horas semanais, 4 dias por semana, com 01 profissional médico habilitado na área da pediatria, para atendimento na Unidade Básica de Saúde do Bairro São Francisco de Paula, neste município 14.000,00 14.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2023 contrato administrativo nº 03/2022 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos de 16 horas semanais, 4 dias por semana, com 01 profissional médico habilitado na área da pediatria, para atendimento na Unidade Básica de Saúde do Bairro São Francisco de Paula, neste município 14.000,00
12/06/2023 LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 0956/2023 POR ANDRIZE CARLA POCIO DE AGUIAR SECRETÁRIA DA SAÚDE 14.000,00
15/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8620/2023 BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - 94777 12.908,00
15/06/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8620/2023 672,00
15/06/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8620/2023 420,00
TOTAL 14.000,00 14.000,00 14.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 15/06/2023 672,00 Lançada
ISS FORNECEDORES 15/06/2023 420,00 Lançada
TOTAL   1.092,00