Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8640 |
Data de lançamento: |
12/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.00 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. FAZENDA: MOBI BRANCO JBC-6C74 (compras) |
4,90 |
191,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. FAZENDA: MOBI BRANCO JBC-6C74 (compras) |
191,10 |
|
|
| 12/06/2023 |
LIQ NOTA 047.242 |
|
191,10 |
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| 16/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8640/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
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189,82 |
| 16/06/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8640/2023 |
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1,28 |
| TOTAL |
191,10 |
191,10 |
191,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
16/06/2023 |
1,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,28 |
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