Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8641 |
Data de lançamento: |
12/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 141.42 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. OBRAS: ROÇADEIRAS, SOPRADOR, FIAT STRADA ISR-2383 |
4,90 |
692,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. OBRAS: ROÇADEIRAS, SOPRADOR, FIAT STRADA ISR-2383 |
692,95 |
|
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| 12/06/2023 |
LIQ NOTA 047.248 |
|
692,95 |
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| 16/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
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651,07 |
| 16/06/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8641/2023 |
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41,88 |
| TOTAL |
692,95 |
692,95 |
692,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
16/06/2023 |
41,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
41,88 |
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