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Exercício: 2023
Nome do Credor: DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8664	Data de lançamento:	12/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANGUEIRAS NOS AR CONDICIONADOS, SERVIÇO DE REFAZER A CHAPA DA BOCA DE LOBO, REPARO E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFALTICA NA LAGE DO ESTACIONAMENTO DAS AMBULÂNCIA E NA LAGE DA ENTRADA DE EMERGENCIA Finalidade: UPA	2.112,00	2.112,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2023	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANGUEIRAS NOS AR CONDICIONADOS, SERVIÇO DE REFAZER A CHAPA DA BOCA DE LOBO, REPARO E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFALTICA NA LAGE DO ESTACIONAMENTO DAS AMBULÂNCIA E NA LAGE DA ENTRADA DE EMERGENCIA Finalidade: UPA	2.112,00
12/06/2023	LIQ NOTA 365		2.112,00
22/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8664/2023 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048			1.837,44
22/06/2023	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8664/2023			232,32
22/06/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8664/2023			42,24
TOTAL		2.112,00	2.112,00	2.112,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	22/06/2023	232,32		Lançada
ISS FORNECEDORES	22/06/2023	42,24		Lançada
TOTAL		274,56