| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 8702 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 02UN- ROLAMENTO R$60,00, 02UN - PALHETA R$160,00, 01UN - ROTOR R$215,00, 01UN - ESTATOR ALT. R$180,00, 02UN - TERMINAL BATERIA R$70,00, 01UN - LENTE R$30,00 Finalidade: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 | 88.000,04 | 715,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 02UN- ROLAMENTO R$60,00, 02UN - PALHETA R$160,00, 01UN - ROTOR R$215,00, 01UN - ESTATOR ALT. R$180,00, 02UN - TERMINAL BATERIA R$70,00, 01UN - LENTE R$30,00 Finalidade: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 | 715,00 | ||
| 14/06/2023 | LIQ NOTA 9112 | 715,00 | ||
| 20/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8702/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 715,00 | ||
| TOTAL | 715,00 | 715,00 | 715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
