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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8702 Data de lançamento: 14/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 02UN- ROLAMENTO R$60,00, 02UN - PALHETA R$160,00, 01UN - ROTOR R$215,00, 01UN - ESTATOR ALT. R$180,00, 02UN - TERMINAL BATERIA R$70,00, 01UN - LENTE R$30,00 Finalidade: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 88.000,04 715,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2023 Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 02UN- ROLAMENTO R$60,00, 02UN - PALHETA R$160,00, 01UN - ROTOR R$215,00, 01UN - ESTATOR ALT. R$180,00, 02UN - TERMINAL BATERIA R$70,00, 01UN - LENTE R$30,00 Finalidade: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 715,00
14/06/2023 LIQ NOTA 9112 715,00
20/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8702/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 715,00
TOTAL 715,00 715,00 715,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.