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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8766	Data de lançamento:	14/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4230.00	Contratação de empresa para a execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, lixo contaminado pertencentes aos grupos A/B/E em todas as Unidades	1,35	5.710,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2023	Contratação de empresa para a execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, lixo contaminado pertencentes aos grupos A/B/E em todas as Unidades	5.710,50
14/06/2023	ADRIANE LUTZ - ENFERMEIRA		5.710,50
19/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8766/2023 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956			5.322,19
19/06/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8766/2023			274,10
19/06/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8766/2023			114,21
TOTAL		5.710,50	5.710,50	5.710,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IRRF - LIVRE	19/06/2023	274,10	Lançada
ISS FORNECEDORES	19/06/2023	114,21	Lançada
TOTAL		388,31

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