| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 8792 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | RECARGA DE TONER HP 285 - RECARGA DE TONER HP 285 | 70,00 | 980,00 |
| 1.00 | RECARGA DE TONER HP 435 Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | RECARGA DE TONER HP 285 - RECARGA DE TONER HP 285 RECARGA DE TONER HP 435 Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 1.050,00 | ||
| 10/07/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.050,00 | ||
| 13/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8792/2023 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
