Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8803 |
Data de lançamento: |
15/06/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO (PREMIUM OU PRIMEIRA LINHA), CORES CLARAS, 18 LITROS - TINTA ACRILICA SEMI BRILHO (PREMIUM OU PRIMEIRA LINHA), CORES CLARAS, 18 LITROS
Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO |
474,00 |
474,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2023 |
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO (PREMIUM OU PRIMEIRA LINHA), CORES CLARAS, 18 LITROS - TINTA ACRILICA SEMI BRILHO (PREMIUM OU PRIMEIRA LINHA), CORES CLARAS, 18 LITROS
Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO |
474,00 |
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15/06/2023 |
LIQ NOTA 24020 |
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474,00 |
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20/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8803/2023
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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459,91 |
20/06/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8803/2023 |
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14,09 |
TOTAL |
474,00 |
474,00 |
474,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
20/06/2023 |
14,09 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,09 |
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