| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 8826 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 1.00 | LIMPEZA DE FOGÃO INDUSTRIAL Finalidade: ESCOLAS IRMÃ ODILA LEHNEN: ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE VAZAMENTO DE GÁS P-45 | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS LIMPEZA DE FOGÃO INDUSTRIAL Finalidade: ESCOLAS IRMÃ ODILA LEHNEN: ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE VAZAMENTO DE GÁS P-45 | 1.940,00 | ||
| 11/09/2023 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.940,00 | ||
| 12/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8826/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 1.750,07 | ||
| 12/09/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8826/2023 | 189,93 | ||
| TOTAL | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 12/09/2023 | 189,93 | Lançada | |
| TOTAL | 189,93 |
