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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8854	Data de lançamento:	16/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: CAMINHÃO AGRALE TCA 1300 IQY 5722: CONSERTO FECHADURA PORTA LD, REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO	193,75	387,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: CAMINHÃO AGRALE TCA 1300 IQY 5722: CONSERTO FECHADURA PORTA LD, REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO	387,50
16/06/2023	LIQ NOTA 1379		387,50
23/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8854/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			324,55
23/06/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8854/2023			62,95
TOTAL		387,50	387,50	387,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	23/06/2023	62,95		Lançada
TOTAL		62,95