| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8962 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | RODIZIOS PARA CADEIRA 4004 Finalidade: SALA DAS TELEFONISTAS | 20,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | RODIZIOS PARA CADEIRA 4004 Finalidade: SALA DAS TELEFONISTAS | 60,00 | ||
| 22/06/2023 | SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 60,00 | ||
| 23/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8962/2023 DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
