| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES ANATEL |
| Número do empenho: | 8985 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE AO PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA-PPDUR- | 14,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | DESPESA REFERENTE AO PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA-PPDUR- | 14,04 | ||
| 19/06/2023 | DESPESA REFERENTE AO PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA-PPDUR- | 14,04 | ||
| 21/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8985/2023 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES ANATEL - 109569 | 14,04 | ||
| TOTAL | 14,04 | 14,04 | 14,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
