| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NARA CRISTINA CALEGARI |
| Número do empenho: | 9019 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE GASTOS RELATIVOS AO FASSM/UNIMED QUE FORAM LANÇADOS DE FORMA ERRÔNEA | 1.032,40 | 1.032,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | RESTITUIÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE GASTOS RELATIVOS AO FASSM/UNIMED QUE FORAM LANÇADOS DE FORMA ERRÔNEA | 1.032,40 | ||
| 20/06/2023 | RESTITUIÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE GASTOS RELATIVOS AO FASSM/UNIMED QUE FORAM LANÇADOS DE FORMA ERRÔNEA | 1.032,40 | ||
| 26/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9019/2023 NARA CRISTINA CALEGARI - 45311 | 1.032,40 | ||
| TOTAL | 1.032,40 | 1.032,40 | 1.032,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
