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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9094	Data de lançamento:	21/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CAIXA DE DESCARGA - CAIXA DE DESCARGA	24,25	194,00
3.00	CIMENTO COLA AC2 (ARGAMASSA) SACOS DE 20KG - CIMENTO COLA AC2 (ARGAMASSA) SACOS DE 20KG Finalidade: EMEI MAE DE DEUS	15,94	47,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2023	CAIXA DE DESCARGA - CAIXA DE DESCARGA CIMENTO COLA AC2 (ARGAMASSA) SACOS DE 20KG - CIMENTO COLA AC2 (ARGAMASSA) SACOS DE 20KG Finalidade: EMEI MAE DE DEUS	241,82
21/06/2023	LIQ EMPENHO		241,82
27/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9094/2023 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535			241,82
TOTAL		241,82	241,82	241,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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