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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9096 Data de lançamento: 21/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES. - CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES. 19,80 99,00
3.00 TELA DA AÇO MÉDIO 3,4 CM, MALHA 15 X15 CM - TELA DA AÇO MÉDIO 3,4 CM, MALHA 15 X15 CM Finalidade: SEC. OBRAS 52,18 156,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2023 CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES. - CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES. TELA DA AÇO MÉDIO 3,4 CM, MALHA 15 X15 CM - TELA DA AÇO MÉDIO 3,4 CM, MALHA 15 X15 CM Finalidade: SEC. OBRAS 255,54
21/06/2023 LIQ NTA 14227 255,54
28/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9096/2023 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 255,54
TOTAL 255,54 255,54 255,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.