| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 9098 | Data de lançamento: | 21/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE NO DIA 10.06.2023 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS CFE DECRETO 56/2023 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE NO DIA 10.06.2023 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS CFE DECRETO 56/2023 | 3.660,00 | ||
| 29/06/2023 | LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 3.660,00 | ||
| 07/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9098/2023 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189 | 3.555,69 | ||
| 07/07/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9098/2023 | 104,31 | ||
| TOTAL | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 07/07/2023 | 104,31 | Lançada | |
| TOTAL | 104,31 |
