| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 9106 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL NASOGÁSTRICA 300ML Finalidade: SEC. SAÚDE: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022, POR MEIO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIAL - CONSIM | 0,89 | 267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL NASOGÁSTRICA 300ML Finalidade: SEC. SAÚDE: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022, POR MEIO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIAL - CONSIM | 267,00 | ||
| 07/07/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 80,10 | ||
| 13/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9106/2023 - REF. JULHO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 80,10 | ||
| 19/12/2023 | ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 2119/2023 | -186,90 | ||
| TOTAL | 80,10 | 80,10 | 80,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
