Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9118 |
Data de lançamento: |
22/06/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
67 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU ÔNIBUS - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU ÔNIBUS
Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: ONIBUS ITN-3895 |
57,00 |
342,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2023 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU ÔNIBUS - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU ÔNIBUS
Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: ONIBUS ITN-3895 |
342,00 |
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22/06/2023 |
LIQ NOTA 415 |
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342,00 |
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27/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9118/2023
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
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342,00 |
TOTAL |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.