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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068

Dados do Empenho
Número do empenho: 9118 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 67 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU ÔNIBUS - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU ÔNIBUS Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: ONIBUS ITN-3895 57,00 342,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU ÔNIBUS - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU ÔNIBUS Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: ONIBUS ITN-3895 342,00
22/06/2023 LIQ NOTA 415 342,00
27/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9118/2023 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 342,00
TOTAL 342,00 342,00 342,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.