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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9179	Data de lançamento:	23/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA 5500 WATTS 220 VOLTS, 03 TEMPERATURAS. - AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA 5500 WATTS 220 VOLTS, 03 TEMPERATURAS. Finalidade: EMEI CECI CAPUANI, EMEI MAE DE DEUS E ALMOXARIFADO SMEC	175,00	1.575,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2023	AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA 5500 WATTS 220 VOLTS, 03 TEMPERATURAS. - AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA 5500 WATTS 220 VOLTS, 03 TEMPERATURAS. Finalidade: EMEI CECI CAPUANI, EMEI MAE DE DEUS E ALMOXARIFADO SMEC	1.575,00
23/06/2023	LIQ NOTA 24098		1.575,00
27/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9179/2023 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918			1.575,00
TOTAL		1.575,00	1.575,00	1.575,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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