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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9179 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA 5500 WATTS 220 VOLTS, 03 TEMPERATURAS. - AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA 5500 WATTS 220 VOLTS, 03 TEMPERATURAS. Finalidade: EMEI CECI CAPUANI, EMEI MAE DE DEUS E ALMOXARIFADO SMEC 175,00 1.575,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA 5500 WATTS 220 VOLTS, 03 TEMPERATURAS. - AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA 5500 WATTS 220 VOLTS, 03 TEMPERATURAS. Finalidade: EMEI CECI CAPUANI, EMEI MAE DE DEUS E ALMOXARIFADO SMEC 1.575,00
23/06/2023 LIQ NOTA 24098 1.575,00
27/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9179/2023 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 1.575,00
TOTAL 1.575,00 1.575,00 1.575,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.