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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9210	Data de lançamento:	23/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Serviços de Mão de obra	44,00	440,00
1.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES	32,21	32,20
1.00	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: CAMINHONETE SAVEIRO CS IVA9762: VISTORIA VEICULAR, TROCA BOMBA COMBUSTIVEL, TROCA BATERIA, LIMPEZA BICOS, TROCA DE CABOS E VELAS, TROCA DE BOBINAS IGNIÇÃO	50,48	50,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2023	Serviços de Mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: CAMINHONETE SAVEIRO CS IVA9762: VISTORIA VEICULAR, TROCA BOMBA COMBUSTIVEL, TROCA BATERIA, LIMPEZA BICOS, TROCA DE CABOS E VELAS, TROCA DE BOBINAS IGNIÇÃO	522,68
23/06/2023	LIQ NOTA 9601		522,68
07/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9210/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			522,68
TOTAL		522,68	522,68	522,68
SALDO A PAGAR				0,00