| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 9211 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - BOMBA COMBUSTIVEL ALIMENTADORA R$ 510,00, 01UN - BATERIA 60AH R$360,00, 01UN - FILTRO COMBUSTIVEL R$44,00, 01UN - PRÉ FILTRO DS 1337 R$92,00, 01UN - BOBINA IGNIÇÃO R$470,00, 01UN - CABO VELAS R$345,00, 01UN- KIT VELAS IGNIÇAO R$199,00, 01UN - BICO INJETOR R$320,00 Finalidade: CAMINHONETE SAVEIRO CS IVA-9762 | 285.000,00 | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - BOMBA COMBUSTIVEL ALIMENTADORA R$ 510,00, 01UN - BATERIA 60AH R$360,00, 01UN - FILTRO COMBUSTIVEL R$44,00, 01UN - PRÉ FILTRO DS 1337 R$92,00, 01UN - BOBINA IGNIÇÃO R$470,00, 01UN - CABO VELAS R$345,00, 01UN- KIT VELAS IGNIÇAO R$199,00, 01UN - BICO INJETOR R$320,00 Finalidade: CAMINHONETE SAVEIRO CS IVA-9762 | 2.340,00 | ||
| 23/06/2023 | LIQ NOTA 9148 | 2.340,00 | ||
| 05/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9211/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 2.340,00 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
