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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9229	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.50	Serviços de Mão de obra	44,00	814,00
1.00	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FOCUS IXQ-7560: VISTORIA VEICULAR, SCANNER RASTHER III, TROCA DE PIVÔ, TROCA DE BIELETAS, SUBSTIRUIÇÃO BUCHAS BANDEJA, TROCA PASTILHA FREIO TRASEIRA, TROCA BARRA DE DIREÇÃO, TROCA DE AMORTECEDOR	50,48	50,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	Serviços de Mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FOCUS IXQ-7560: VISTORIA VEICULAR, SCANNER RASTHER III, TROCA DE PIVÔ, TROCA DE BIELETAS, SUBSTIRUIÇÃO BUCHAS BANDEJA, TROCA PASTILHA FREIO TRASEIRA, TROCA BARRA DE DIREÇÃO, TROCA DE AMORTECEDOR	864,48
26/06/2023	LIQ NOTA 9608		864,48
27/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9229/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			864,48
TOTAL		864,48	864,48	864,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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