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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9229 Data de lançamento: 26/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.50 Serviços de Mão de obra 44,00 814,00
1.00 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FOCUS IXQ-7560: VISTORIA VEICULAR, SCANNER RASTHER III, TROCA DE PIVÔ, TROCA DE BIELETAS, SUBSTIRUIÇÃO BUCHAS BANDEJA, TROCA PASTILHA FREIO TRASEIRA, TROCA BARRA DE DIREÇÃO, TROCA DE AMORTECEDOR 50,48 50,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2023 Serviços de Mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FOCUS IXQ-7560: VISTORIA VEICULAR, SCANNER RASTHER III, TROCA DE PIVÔ, TROCA DE BIELETAS, SUBSTIRUIÇÃO BUCHAS BANDEJA, TROCA PASTILHA FREIO TRASEIRA, TROCA BARRA DE DIREÇÃO, TROCA DE AMORTECEDOR 864,48
26/06/2023 LIQ NOTA 9608 864,48
27/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9229/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 864,48
TOTAL 864,48 864,48 864,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.