| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 9277 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023 | 885,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023 | 885,04 | ||
| 26/06/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS 06/2023 | 885,04 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Empenho 9277/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 593 | 885,04 | ||
| TOTAL | 885,04 | 885,04 | 885,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
