| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9325 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023 | 10.403,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023 | 10.403,40 | ||
| 26/06/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS 06/2023 | 10.403,40 | ||
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho 9325/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 135 | 10.403,40 | ||
| TOTAL | 10.403,40 | 10.403,40 | 10.403,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
