| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9439 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023 | 18.768,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023 | 18.768,95 | ||
| 26/06/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS 06/2023 | 18.768,95 | ||
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho 9439/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 138 | 18.768,95 | ||
| TOTAL | 18.768,95 | 18.768,95 | 18.768,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
