| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI ME |
| Número do empenho: | 9638 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | REATOR 70W DE SÓDIO Finalidade: SEC. OBRAS: UTILIZADAS NOS REPAROS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 75,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | REATOR 70W DE SÓDIO Finalidade: SEC. OBRAS: UTILIZADAS NOS REPAROS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.500,00 | ||
| 26/06/2023 | LIQ NOTA 134 | 4.500,00 | ||
| 11/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9638/2023 PEDRO JOSE BRONDANI ME - 2335 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
