| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI |
| Número do empenho: | 9649 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á CERRO LARGO NO DIA 23.06.2023 NO COMITE PRO FERROVIA NORTE SUL/COORDENAÇÃO | 163,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | DESPESAS DE VIAGENS Á CERRO LARGO NO DIA 23.06.2023 NO COMITE PRO FERROVIA NORTE SUL/COORDENAÇÃO | 163,70 | ||
| 27/06/2023 | DESPESAS DE VIAGENS Á CERRO LARGO NO DIA 23.06.2023 NO COMITE PRO FERROVIA NORTE SUL/COORDENAÇÃO | 163,70 | ||
| 30/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9649/2023 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 | 163,70 | ||
| TOTAL | 163,70 | 163,70 | 163,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
