Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9657 |
Data de lançamento: |
27/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 67.02 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO: MOBI LIKE BRANCO JBC-6C90 |
4,90 |
328,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO: MOBI LIKE BRANCO JBC-6C90 |
328,38 |
|
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| 27/06/2023 |
LIQ NOTA 047.594 |
|
328,38 |
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| 05/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9657/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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328,38 |
| TOTAL |
328,38 |
328,38 |
328,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
