| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 9658 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.95 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: CAMIONETA/ EQUINOX IYI-5922 | 4,90 | 357,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: CAMIONETA/ EQUINOX IYI-5922 | 357,44 | ||
| 27/06/2023 | LIQ NOTA 047.599 | 357,44 | ||
| 05/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9658/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 338,72 | ||
| 05/07/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9658/2023 | 18,72 | ||
| TOTAL | 357,44 | 357,44 | 357,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 05/07/2023 | 18,72 | Lançada | |
| TOTAL | 18,72 |
