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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9684	Data de lançamento:	27/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
498.51	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: STRADA JAS-7E29, FIAT STRADA IZG-1G84, SAVEIRO IVA-9762, CORSA DSY 4100, FIAT STRADA ISR-2383, FIAT STRADA IZG 1G77, FIAT UNO MILLE ITY 0714, ROÇADEIRAS, SOPRADOR	4,90	2.442,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2023	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: STRADA JAS-7E29, FIAT STRADA IZG-1G84, SAVEIRO IVA-9762, CORSA DSY 4100, FIAT STRADA ISR-2383, FIAT STRADA IZG 1G77, FIAT UNO MILLE ITY 0714, ROÇADEIRAS, SOPRADOR	2.442,71
27/06/2023	LIQ NOTA 047.602		2.442,71
05/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9684/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351			2.442,71
TOTAL		2.442,71	2.442,71	2.442,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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