Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9778 |
Data de lançamento: |
28/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 96.01 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHOETE STRADA NOVA JAS-7E29, CAMINHONETA FIAT STRADA IZG-1G84 |
4,90 |
470,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHOETE STRADA NOVA JAS-7E29, CAMINHONETA FIAT STRADA IZG-1G84 |
470,44 |
|
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| 28/06/2023 |
LIQ NOTA 047.721 |
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470,44 |
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| 05/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9778/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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470,44 |
| TOTAL |
470,44 |
470,44 |
470,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
