| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 9780 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar | 4,90 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar | 196,00 | ||
| 29/06/2023 | LIQ NOTA 047.726 | 196,00 | ||
| 07/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9780/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 195,53 | ||
| 07/07/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9780/2023 | 0,47 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 07/07/2023 | 0,47 | Lançada | |
| TOTAL | 0,47 |
