| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9782 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MALETA MÉDICA IMPERMEÁVEL ALÇA TIRA COLO Finalidade: SAMU: ARMAZENAR E TRANSPORTAR O KIT DE ASPIRAÇÃO PORTATIL. | 175,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | MALETA MÉDICA IMPERMEÁVEL ALÇA TIRA COLO Finalidade: SAMU: ARMAZENAR E TRANSPORTAR O KIT DE ASPIRAÇÃO PORTATIL. | 175,00 | ||
| 30/06/2023 | LIQ EMPENHO | 175,00 | ||
| 30/06/2023 | ESTORNOLIQ EMPENHO | -175,00 | ||
| 30/06/2023 | CANCELADO DEVIDO A ERRO DE DIGITAÇÃOI NA FOLHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS. | -175,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
