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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9785	Data de lançamento:	29/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
185.82	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SEC. SAÚDE: CRONOS BRANCO JBC-5F66, CRONOS BRANCO JBC-5G73, FIAT SIENA IYJ-5812, FIAT UNO MILLE EC.ITY-0711 (VERMELHO), CHEV/SPIN 1.8 IVL-4487	4,90	910,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2023	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SEC. SAÚDE: CRONOS BRANCO JBC-5F66, CRONOS BRANCO JBC-5G73, FIAT SIENA IYJ-5812, FIAT UNO MILLE EC.ITY-0711 (VERMELHO), CHEV/SPIN 1.8 IVL-4487	910,54
29/06/2023	LIQ NOTA 047.723		910,54
03/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9785/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351			910,54
TOTAL		910,54	910,54	910,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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