Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9853 |
Data de lançamento: |
30/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
45 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Pneus novos 12.5/80-18, 12 lonas, capacidade 3.230 kg, profundidade de sulco 26mm.
Finalidade: SEC. AGRICULTURA/ALMOXARIFADO |
1.672,00 |
10.032,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2023 |
Pneus novos 12.5/80-18, 12 lonas, capacidade 3.230 kg, profundidade de sulco 26mm.
Finalidade: SEC. AGRICULTURA/ALMOXARIFADO |
10.032,00 |
|
|
| 11/07/2023 |
GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA |
|
10.032,00 |
|
| 14/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9853/2023
IRMÃOS FLACH LTDA - 102129 |
|
|
9.911,62 |
| 14/07/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9853/2023 |
|
|
120,38 |
| TOTAL |
10.032,00 |
10.032,00 |
10.032,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
14/07/2023 |
120,38 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
120,38 |
|
|
