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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9879	Data de lançamento:	30/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Adesivos autocolantes com dimensões de 90 cm x40 cm, impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. - Adesivos autocolantes com dimensões de 90 cm x40 cm, impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. Finalidade: SEC. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	16,00	640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2023	Adesivos autocolantes com dimensões de 90 cm x40 cm, impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. - Adesivos autocolantes com dimensões de 90 cm x40 cm, impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. Finalidade: SEC. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	640,00
30/06/2023	LIQ NOTA 2550		640,00
12/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9879/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			640,00
TOTAL		640,00	640,00	640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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