Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9885 |
Data de lançamento: |
30/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FERRO DE CONSTRUCAO 3 8, BARRA 12 M - FERRO DE CONSTRUCAO 3 8, BARRA 12 M
Finalidade: MEIO FIO E BOCA DE LOBO - RUA A CIMA DA IGREJA DO BARRIL |
57,22 |
57,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2023 |
FERRO DE CONSTRUCAO 3 8, BARRA 12 M - FERRO DE CONSTRUCAO 3 8, BARRA 12 M
Finalidade: MEIO FIO E BOCA DE LOBO - RUA A CIMA DA IGREJA DO BARRIL |
57,22 |
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| 30/06/2023 |
LIQ NOTA 14262 |
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57,22 |
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| 19/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9885/2023
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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57,22 |
| TOTAL |
57,22 |
57,22 |
57,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
