| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 9936 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - LAMPADA H4 24V 75/70W R$110,00, 08UN - FUSIVEL LAMINA 10A R$16,00, 04UN - FITA ISOLANTE 10MT R$ 32,00, 08MT- CABO FLEXIVEL UNIV. 4X1 R$120,00, 20UN - TERMINAL ENCAIXE R$20,00, 04UN - LAMPADA 2 POLO 24V R$48,00 Finalidade: MICROONIBUS IZL7H57 | 100.000,05 | 346,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - LAMPADA H4 24V 75/70W R$110,00, 08UN - FUSIVEL LAMINA 10A R$16,00, 04UN - FITA ISOLANTE 10MT R$ 32,00, 08MT- CABO FLEXIVEL UNIV. 4X1 R$120,00, 20UN - TERMINAL ENCAIXE R$20,00, 04UN - LAMPADA 2 POLO 24V R$48,00 Finalidade: MICROONIBUS IZL7H57 | 346,00 | ||
| 03/07/2023 | LIQ NOTA 9186 | 346,00 | ||
| 10/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9936/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 346,00 | ||
| TOTAL | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
