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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9971	Data de lançamento:	03/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviços de Mão de obra	44,00	44,00
2.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR E REVISÃO PARTE ELETRICA	32,21	64,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2023	Serviços de Mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR E REVISÃO PARTE ELETRICA	108,40
03/07/2023	LIQ NOTA 9629		108,40
18/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9971/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			69,97
18/07/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9971/2023			38,43
TOTAL		108,40	108,40	108,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	18/07/2023	38,43		Lançada
TOTAL		38,43

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