| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS RITTER 72247304087 |
| Número do empenho: | 9976 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 61 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Termo de Credenciamento nº35/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Pedreiro,para a atender as necessidades das Secretarias deste município, conforme ordem de serviço nº 13/2023 | 20,34 | 203,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | Termo de Credenciamento nº35/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Pedreiro,para a atender as necessidades das Secretarias deste município, conforme ordem de serviço nº 13/2023 | 203,40 | ||
| 07/07/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 203,40 | ||
| 13/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9976/2023 ROBERTO CARLOS RITTER 72247304087 - 107305 | 203,40 | ||
| TOTAL | 203,40 | 203,40 | 203,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
